XX部门重点领域廉洁风险防控自查报告
根据《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监督工作的通知》要求,XX部门积极推进廉洁风险防控工作,认真查找廉洁风险点,完善防控措施,健全内控机制,现将有关情况报告如下:
一、自查情况
1. 认真梳理,确定重点领域,全面查找风险点
在校纪委的部署和指导下,XX部门从2021年12月起启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作,对XX部门的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排查,同时对照防控制度举措进行梳理修订。
一直以来XX部门十分重视廉洁风险防控体系建设,从2017年起,组织梳理XX内部控制制度,认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权力的内部运行,编制完成了职权目录,明确各部门关键岗位职责、可能存在的风险点,建立了相应的控制制度和内部运行流程图。
在本次梳理过程中,组织专班人员在已建立的内部控制项目基础上,对XX各个业务领域再次进行全面梳理,从风险领域-风险点-表现形式-防控措施-职责分工等项目,逐个讨论分析,确定了包括人事与薪酬管理、财务管理、采购与合同管理、技术及服务合作管理、国有资产管理(设备、家具)、商铺管理、库房管理、维修服务管理等在内的XX部门十大重点领域,初步排查梳理20余个风险点。
2. 自查整改,制定落实措施,不断促进规范
针对XX确定的十大重点领域,分别由相关中心负责人牵头推进落实梳理自查工作,相关管理部门参与共同研讨。在对照业务管理工作环节、工作流程,查找风险点,分析廉洁风险的表现形式,制定修订防控措施的同时,各业务部门结合自查反馈意见,修改完善清单各项内容。
2022年上半年,重点针对XX人事薪酬、财务、采购与合同管理等涉及面较广的领域,加强了内部检查,开展培训沟通和修订完善;下半年结合检查,重点对清单中涉及库房管理
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